| 表1 bt365体育投注 2013年度收支决算总表
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
2013年度 |
项目（按功能分类） |
2013年度 |
一、财政拨款收入 |
14119.3 |
一、一般公共服务 |
13450.51 |
二、上级补助收入 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育 |
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六、其他收入 |
1.5 |
六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
429.42 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
1.5 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
14120.8 |
本年支出合计 |
13881.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
833.59 |
年末结转和结余 |
1072.96 |
总计 |
14954.39 |
总计 |
14954.39 |
表2
bt365体育投注2013年度收入决算表
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
14120.8 |
14119.3 |
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1.5 |
201 |
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一般公共服务 |
13609.88 |
13609.88 |
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201 |
07 |
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税收事务 |
13609.88 |
13609.88 |
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201 |
07 |
01 |
行政运行 |
11762.13 |
11762.13 |
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201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
1387.75 |
1387.75 |
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201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
310 |
310 |
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201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
150 |
150 |
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208 |
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|
社会保障和就业 |
429.42 |
429.42 |
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
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208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
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213 |
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|
农林水事务 |
1.5 |
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1.5 |
213 |
03 |
|
水利 |
1.5 |
|
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|
1.5 |
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
1.5 |
|
|
|
|
|
1.5 |
229 |
|
|
其他支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
80 |
80 |
|
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|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
80 |
80 |
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表3
bt365体育投注2013年度支出决算表
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
13881.43 |
12191.55 |
1689.88 |
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201 |
|
|
一般公共服务 |
13450.51 |
11762.13 |
1688.38 |
|
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201 |
07 |
|
税收事务 |
13450.51 |
11762.13 |
1688.38 |
|
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|
201 |
07 |
01 |
行政运行 |
11762.13 |
11762.13 |
|
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201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
937.13 |
|
937.13 |
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201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
396.85 |
|
396.85 |
|
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201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
354.4 |
|
354.4 |
|
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208 |
|
|
社会保障和就业 |
429.42 |
429.42 |
|
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
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208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
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213 |
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|
农林水事务 |
1.5 |
|
1.5 |
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213 |
03 |
|
水利 |
1.5 |
|
1.5 |
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213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
1.5 |
|
1.5 |
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表4
bt365体育投注2013年度公共预算财政拨款支出决算表
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单位：万元 |
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项 目 |
2013年度决算数 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
13879.93 |
12191.55 |
1688.38 |
201 |
|
|
一般公共服务 |
13450.51 |
11762.13 |
1688.38 |
201 |
07 |
|
税收事务 |
13450.51 |
11762.13 |
1688.38 |
201 |
07 |
01 |
行政运行 |
11762.13 |
11762.13 |
|
201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
937.13 |
|
937.13 |
201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
396.85 |
|
396.85 |
201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
354.4 |
|
354.4 |
208 |
|
|
社会保障和就业 |
429.42 |
429.42 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
429.42 |
429.42 |
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表5
bt365体育投注2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位：万元 |
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项 目 |
2013年度决算数 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
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… |
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… |
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… |
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bt365体育投注2013年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
我局负责海淀区的地方税种的征收管理工作。
（二）部门决算单位构成
我局单位名称为bt365体育投注。至2013年末，我局下设有18个税务所，1个稽查分局。
二、2013年收入支出决算总体情况说明
2013年度收入总计14954.39万元，其中：本年收入14120.8万元，上年结转和结余833.59万元。
2013年度支出合计13881.43万元，与2013年年初部门预算支出12514.39万元相比，增加1367.04万元，增长10.92%。主要原因：（一）政策性因素及人员增加的支出；（二）税务征收管理工作的各项支出比往年有所增加。
三、2013年度收入决算情况说明
2013年度本年收入合计 14120.8万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入14119.3万元，占本年收入合计的 99.9999%。收入情况：1、一般公共服务收入13609.88万元；2、社会保障和就业收入429.42万元；3、其他支出收入（投资促进服务经济建设资金）80万元。
（二）其他收入 1.5万元，占本年收入合计的 0.0001%。收入情况:此为市拨专项海淀区2011年节约创建专项经费。
四、2013年度支出决算情况说明
2013年度本年支出合计13881.43万元，具体情况如下：
（一）基本支出12191.55万元，占本年支出合计的87.83%。主要用于：人员经费和维持机构运行的各项支出。
（二）项目支出1689.88万元，占本年支出合计的12.17%。主要用于：开展税收征管业务工作。
五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
2013年度公共预算财政拨款支出13879.93万元，占本年支出合计的99.99%。同2013年年初部门预算12650.9万元相比，增加1229.03万元，增长9.71%。主要原因：1、政策性因素及人员支出的规模有所增加；2、围绕各项税务征收管理工作的支出有所增加。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2013年度决算13450.51万元，比2013年年初预算12267.68万元（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1182.83万元，增长9.64%。其中：
“税收事务”（款）2013年度决算13450.51万元，比2013年年初预算12267.68万元增加1182.83万元，增长9.64%。主要原因：税务稽查办案经费的增长及在职人员数量的增长。
2、“社会保障和就业”(类)2013年度决算429.42万元，比2013年年初预算383.22万元增加46.2万元，增长12.06%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2013年度决算429.42万元，比2013年年初预算383.22万元增加46.2万元，增长12.06%。主要原因：离退休人员数量的增加使支出有所增长。
六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2013年度无政府性基金预算财政拨款支出。
bt365体育投注2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位：万元
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“三公”经费财政拨款决算合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
当年预算安排的实际支出数 |
224.89 |
0 |
0 |
51.18 |
173.71 |
上年结余结转资金实际支出数 |
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合计 |
224.89 |
0 |
0 |
51.18 |
173.71 |
一、“三公经费”决算公开的内容
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公经费”决算支出的口径
“三公经费”决算支出反映财政拨款中，由当年预算安排的实际支出数和使用上年结余结转资金的实际支出数（包括公共财政预算和政府性基金预算）；
三、“三公经费”决算公开的单位范围
bt365体育投注所属1个行政单位（本局）。
四、“三公经费”财政拨款决算情况说明
2013年“三公经费”财政拨款支出数224.89万元，比2013年“三公经费”财政拨款预算192.99万元增加31.9万元。其中：
1.因公出国（境）费用：2013年决算数0万元，与2013年预算数0万元相同；
2.公务接待费：2013年决算数0万元，比2013年预算数18.72万元减少18.72万元，主要原因：我局2013年未发生公务接待费用；
3．公务用车购置费：2013年决算数51.18万元，比2013年年初预算数0万元增加51.18万元。主要原因：2013年公务用车购置经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排公务用车购置经费51.18万元。2013年购置公务用车2辆，车均购置费25.59万元。
4．公务用车运行维护费：2013年决算数173.71万元，比2013年年初预算数174.27万元减少0.56万元，基本一致。2013年实有公务用车79辆，车均运行维护费2.2万元。
bt365体育投注2013年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2013年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计12457.48万元，比2012年11142.11万元增加1315.37万元，增长11.81%。其中：基本支出11762.13万元，一般行政管理项目支出695.35万元。主要原因：（一）我局加大了稽查力度，下户检查的人数及次数均有增加；（二）为促进税收收入任务顺利完成而发生的各项支出有所增加；（三）因政策性因素及人员数量增加而使支出有所增加。
二、行政经费支出的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
bt365体育投注
2014年7月25日
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