| 表1 bt365体育投注2014年度收支决算总表
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
15811.70 |
一、一般公共服务支出 |
14290.21 |
| 二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
109.60 |
| 六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
553.33 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十二、其他支出 |
160.50 |
| 本年收入合计 |
15811.70 |
本年支出合计 |
15113.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 上年结转和结余 |
943.19 |
年末结转和结余 |
1641.25 |
| 总计 |
16754.89 |
总计 |
16754.89 |
表2
bt365体育投注2014年度收入决算表
| 单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
15811.70 |
15811.70 |
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
14621.21 |
14621.21 |
|
|
|
|
|
| 201 |
07 |
|
税收事务 |
14620.81 |
14620.81 |
|
|
|
|
|
| 201 |
07 |
01 |
行政运行 |
12487.33 |
12487.33 |
|
|
|
|
|
| 201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
920.48 |
920.48 |
|
|
|
|
|
| 201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
313.00 |
313.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
| 201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
556.66 |
556.66 |
|
|
|
|
|
| 205 |
08 |
|
进修及培训 |
556.66 |
556.66 |
|
|
|
|
|
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
556.66 |
556.66 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
80.5 |
80.5 |
|
|
|
|
|
| 229 |
99 |
|
其他支出 |
80.5 |
80.5 |
|
|
|
|
|
| 229 |
99 |
01 |
其他支出 |
80.5 |
80.5 |
|
|
|
|
|
表3
bt365体育投注 2014年度支出决算表
| 单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
15113.64 |
12952.78 |
2160.86 |
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
14290.21 |
12357.13 |
1933.08 |
|
|
|
| 201 |
07 |
|
税收事务 |
14289.81 |
12357.13 |
1932.68 |
|
|
|
| 201 |
07 |
01 |
行政运行 |
12357.13 |
12357.13 |
|
|
|
|
| 201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
720.10 |
|
720.10 |
|
|
|
| 201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
312.58 |
|
312.58 |
|
|
|
| 201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
| 201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
| 201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
|
|
|
| 205 |
08 |
|
进修及培训 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
|
|
|
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
|
|
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
|
|
|
| 229 |
99 |
|
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
|
|
|
| 229 |
99 |
01 |
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
|
|
|
表4
bt365体育投注2014年度财政拨款收支决算总表
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
公共预算财政拨款决算数 |
政府性基金预算财政拨款决算数决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 |
15811.70 |
一、一般公共服务支出 |
14280.91 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
| |
|
三、国防支出 |
|
|
| |
|
四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
五、教育支出 |
109.60 |
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
553.33 |
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
160.50 |
|
| 本年收入合计 |
15811.70 |
本年支出合计 |
15104.34 |
|
| |
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
933.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
1641.25 |
|
| 其中：公共预算财政拨款 |
933.89 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 总计 |
16745.59 |
总计 |
16745.59 |
|
表5
bt365体育投注2014年度公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2014年度决算数 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
合计 |
15104.34 |
12952.78 |
2151.56 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
14280.91 |
12357.13 |
1923.78 |
| 201 |
07 |
|
税收事务 |
14280.51 |
12357.13 |
1923.38 |
| 201 |
07 |
01 |
行政运行 |
12357.13 |
12357.13 |
|
| 201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
710.80 |
|
710.80 |
| 201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
312.58 |
|
312.58 |
| 201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
900.00 |
|
900.00 |
| 201 |
36 |
|
其他共产党事务支出 |
0.40 |
|
0.40 |
| 201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
| 205 |
08 |
|
进修及培训 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
109.60 |
42.32 |
67.28 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
553.33 |
553.33 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
553.33 |
553.33 |
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
| 229 |
99 |
|
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
| 229 |
99 |
01 |
其他支出 |
160.50 |
|
160.50 |
表6
bt365体育投注2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2014年度决算数 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
表7
bt365体育投注2014年财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
|
单位：万元 |
|
项目 |
2014年度决算数 |
| 经济分类 |
科目名称 |
合计 |
公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
| 类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
12952.77 |
12952.77 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
7131.60 |
7131.60 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
3525.95 |
3525.95 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2285.62 |
2285.62 |
|
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
| 305 |
转移性支出 |
|
|
|
| 306 |
赠与 |
|
|
|
| 307 |
债务利息支出 |
|
|
|
| 308 |
债务还本支出 |
|
|
|
| 309 |
基本建设支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
9.60 |
9.60 |
|
| 311 |
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
| 399 |
其他支出 |
|
|
|
bt365体育投注2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
我局负责海淀区的地方税种的征收管理工作。
（二）部门决算单位构成
我局单位名称为bt365体育投注。至2014年末，我局下设有18个税务所，1个稽查分局。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计16754.89万元，其中：本年收入15811.70万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余943.19万元。
2014年度支出总计16754.89万元，与2014年年初部门预算支出14400.05万元总计相比，增加2354.84万元，增长16.35%。主要原因：（一）政策性因素及人员增加的支出；（二）税务征收管理工作的各项支出比往年有所增加。
三、2014年度收入决算情况说明
2014年度本年收入合计15811.70万元，具体情况如下：
财政拨款收入15811.70万元，占本年收入合计的100%。收入情况：1、一般公共服务支出收入14621.21万元；2、教育支出收入556.66万元；3、社会保障和就业支出收入553.33万元；4、其他支出收入80.50万元。
四、2014年度支出决算情况说明
2014年度本年支出合计15113.64万元，具体情况如下：
（一）基本支出12952.78万元，占本年支出合计的85.70%。主要用于人员经费和维持机构运行的各项支出。
（二）项目支出2160.86万元，占本年支出合计的14.30%。主要用于开展税收征管业务工作。
五、2014年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2014年度财政拨款收入总计16745.59万元，其中：公共预算财政拨款15811.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余933.89万元，其中：公共预算财政拨款933.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2014年度财政拨款支出总计16745.59万元，与2014年年初部门预算财政拨款支出14400.05万元总计相比，增加2345.54万元，增长16.29%。主要原因：（一）政策性因素及由于人员规模增加而加大了支出；（二）税务征收管理及稽查办案产生的支出相比往年有所增长。
六、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出15104.34万元，占本年支出合计的99.94%。同2014年年初部门预算14400.05万元相比，增加704.29万元，增长4.89%。主要原因：1、政策性因素及人员支出的规模有所增加；2、围绕各项税务征收管理工作的支出有所增加。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” （类）2014年度决算14280.91万元，比2014年年初预算13424.04万元增加856.87万元，增长6.38%。其中：
“税收事务” （款）2014年度决算14280.51万元，比2014年年初预算13424.04万元增加856.47万元，增长6.38%。主要原因：税务稽查办案经费的增长及在职人员数量的增长。
“其他共产党事务支出”（款）2014年度决算0.40万元，比2014年年初预算0万元增加0.40万元，增长100 %。主要原因：我局收到区政府拨付的研究室重点关注课题资助费及研究室调研评比两项经费。
2、“教育支出”(类)2014年度决算109.60万元，比2014年年初预算556.66万元减少447.06万元，减少80.31%。其中：
“进修及培训”（款）2014年度决算109.60万元，比2014年年初预算556.66万元减少447.06万元，减少80.31%。主要原因：我局减少了税收业务培训的次数及相关经费，因此培训支出较年初预算有大幅减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算553.33万元，比2014年年初预算419.34万元增加133.99万元，增加31.95%。其中：
“行政事业单位离退休” （款）2014年度决算553.33万元，比2014年年初预算419.34万元增加133.99万元，增加31.95%。主要原因：离退休人员增加使支出有所增长。
4、“其他支出” （类）2014年度决算160.50万元，比2014年年初预算0万元增加160.50万元，增长100 %。其中：
“其他支出”（款）2014年度决算160.50万元，比2014年年初预算0万元增加160.50万元，增长100 %。主要原因：区政府给我局安排了稽查办案经费以及区政府拨付的区外事办APEC会议期间保障经费。
七、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2014年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、2014年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2014年度财政拨款基本支出12952.77万元，占本年支出合计15113.64万元的85.70%。同2014年年初部门预算安排财政拨款基本支出12136.57万元相比，增加816.20万元，增长6.73%。主要原因：1、政策性因素及人员支出的规模有所增加；2、围绕各项税务征收管理工作的支出有所增加 。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出 ”（类）2014年度决算7131.60万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出7044.69万元增加86.91万元，增加1.23%。主要原因：在职人员增加使支出有所增长。其中：公共预算财政拨款7131.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2、“商品和服务支出” （类）2014年度决算3525.95万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出3658.73万元减少132.78万元，减少3.63%。主要原因：积极执行中央“八项规定” ,压缩各项开支。其中：公共预算财政拨款3525.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
3、“对个人和家庭的补助” （类）2014年度决算2285.62万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出1320.45 万元增加965.17万元，增加73.09%。主要原因：离退休人员规模增长较多。其中：公共预算财政拨款2285.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
4、“其他资本性支出” （类）2014年度决算9.60万元，比2014年年初部门预算安排财政拨款支出112.70 万元减少103.10万元，减少91.48%。主要原因：积极执行中央“八项规定” ,压缩各项办公设备的购置。其中：公共预算财政拨款9.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
附件3 2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
| 单位：万元 |
| |
“三公”经费财政拨款决算
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 2014年预算下达数 |
193.65 |
3.46 |
15.77 |
174.42 |
|
174.42 |
| 2014年决算数 |
173.78 |
3.46 |
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一、“三公”经费的单位范围
bt365体育投注因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数173.78万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算下达数193.65万元减少19.87万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2014年决算数3.46万元，比2014年预算下达数3.46万元增加0万元。主要原因：2014年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费3.46万元。2014年因公出国（境）费用主要用于市投资促进局组织的招商项目洽谈小组赴印尼、新加坡举办“2014印尼华商企业投资北京推介洽谈会”与“2014新加坡企业投资北京推介洽谈会”，同时开展一对一项目洽谈工作，2014年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用3.46万元。
2、公务接待费。2014年决算数0万元，比2014年预算下达数15.77万元减少15.77万元。主要原因：我局今年无公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数170.32万元，比2014年预算下达数174.42万元减少4.10万元。其中，公务用车购置费2014年决算数0万元，与2014年预算下达数0万元相等。主要原因：我局2014年未购置公务用车，2014年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2014年决算数170.32万元，比2014年预算下达数174.42万元减少4.10万元，主要原因：我局为节约公务用车运行维护费，减少部分公务用车的使用。2014年实有公务用车79辆，车均运行维护费2.16万元。
附件4 2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计13951.01万元，比2013年12103.08万元增加1847.93万元，增加15.27%。其中：基本支出12399.45万元，一般行政管理项目支出1551.56万元。主要原因：（一）我局加大了稽查力度，下户检查的人数及次数均有增加；（二）为促进税收收入任务顺利完成而发生的各项支出有所增加；（三）因政策性因素及人员数量增加而使支出有所增加。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
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2015年7月16日
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