一、部门基本情况
(一)部门职责
bt365体育投注是负责本区地方税种征收管理工作的区政府工作部门。
我局机关行政编制640人,实有615人,工勤编制40人,实有21人,事业编制6人,实有3人;离退休人员97人,其中:离休1人,退休96人。
(二)部门预算单位构成
2016年,纳入本部门预算范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个;户数1个,比上年增减0个。
二、收入及支出总体情况
2016年部门收入预算70,093.95万元,其中:财政补助70,093.95万元。
2016年部门支出预算70,093.95万元,其中:财政补助70,093.95万元。按支出功能分类包括:一般公共服务支出68,988.82万元,教育支出420万元,社会保障和就业支出685.13万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算14,491.96万元,占总支出预算的20.68%。
(二)项目支出预算55,601.99万元,主要项目是:1、代收代扣代征手续费返还经费;2、南、北办公区房租使用费;3、信息化建设经费;4、税收业务费;5、税收征管奖励经费;6、税务教育培训费;7、协税员经费;8、基层党建经费;9、注销税务登记业务经费;10、税务档案整理经费;11、购置办公家具经费。
(三)其他事项情况说明
1.政府采购情况
2016年政府采购预算总额2871.20万元。
2.政府购买服务情况
2016年政府购买服务项目的主体是bt365体育投注,服务内容包括协税员、税务档案整理、注销税务登记业务。
bt365体育投注2016年度机关运行经费预算情况说明
一、机关运行经费预算情况
2016年本部门行政事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费,合计68988.82万元。其中:基本支出13806.83万元,一般行政管理项目支出55181.99万元。主要原因:我局依据去年支出规模确定今年支出数。
二、机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括出国费、差旅费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
bt365体育投注2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
bt365体育投注部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排181.26万元。其中:
1、因公出国(境)费用
2016年财政拨款预算安排0万元。
2、公务接待费
2016年财政拨款预算安排0万元。
3、公务用车运行维护费用
2016年财政拨款预算安排181.26万元。
4、公务用车购置费用
2016年财政拨款预算安排0万元。
bt365体育投注2016年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
70,093.95 |
一、一般公共服务支出 |
68,988.82 |
二、行政事业单位财政专户资金 |
|
二、教育支出 |
420.00 |
三、上级补助收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
685.13 |
四、事业收入 |
|
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五、事业单位经营收入 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
70,093.95 |
本年支出合计 |
70,093.95 |
八、历年事业基金 |
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九、使用结余资金 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
70,093.95 |
支出总计 |
70,093.95 |
bt365体育投注2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
68,988.82 |
13,806.83 |
55,181.99 |
|
20107 |
税收事务 |
68,988.82 |
13,806.83 |
55,181.99 |
|
2010701 |
行政运行 |
13,806.83 |
13,806.83 |
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
1,458.52 |
|
1,458.52 |
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
325.00 |
|
325.00 |
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
46,570.00 |
|
46,570.00 |
|
2010709 |
信息化建设 |
484.50 |
|
484.50 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
6,343.97 |
|
6,343.97 |
|
205 |
教育支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
420.00 |
|
420.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
685.13 |
685.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
685.13 |
685.13 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
685.13 |
685.13 |
|
|
|
合计 |
70,093.95 |
14,491.96 |
55,601.99 |
|
bt365体育投注2016年基本支出(经济分类)情况表
单位:万元
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
预算数 |
301 |
|
工资福利支出 |
9,143.76 |
|
01 |
基本工资 |
1,838.80 |
|
02 |
津贴补贴 |
4,520.88 |
|
03 |
奖金 |
469.16 |
|
04 |
社会保障缴费 |
2,170.83 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
144.10 |
302 |
|
商品和服务支出 |
3,028.12 |
|
01 |
办公费 |
125.84 |
|
02 |
印刷费 |
20.00 |
|
05 |
水费 |
49.45 |
|
06 |
电费 |
282.09 |
|
07 |
邮电费 |
100.56 |
|
08 |
取暖费 |
214.06 |
|
09 |
物业管理费 |
235.91 |
|
11 |
差旅费 |
135.56 |
|
13 |
维修(护)费 |
58.56 |
|
14 |
租赁费 |
930.28 |
|
15 |
会议费 |
43.60 |
|
26 |
劳务费 |
130.00 |
|
28 |
工会经费 |
111.71 |
|
29 |
福利费 |
173.67 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
181.26 |
|
39 |
其他交通费用 |
30.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
205.56 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,211.88 |
|
01 |
离休费 |
12.19 |
|
02 |
退休费 |
614.97 |
|
07 |
医疗费 |
9.00 |
|
11 |
住房公积金 |
868.87 |
|
13 |
购房补贴 |
400.11 |
|
14 |
采暖补贴 |
150.42 |
|
15 |
物业服务补贴 |
154.80 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.52 |
310 |
|
其他资本性支出 |
108.20 |
|
02 |
办公设备购置 |
108.20 |
bt365体育投注2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位:万元
2016年“三公”经费财政拨款预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
181.26 |
|
|
181.26 |
|
|